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内蒙古自治区通辽市统计局2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区通辽市统计局基本情况

一、部门职能

1、贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规;拟订通辽市统计改革、统计建设规划及统计调查计划;组织领导和监督检查各旗县市区、各部门的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻全国统一的基本统计制度,制订通辽市统计制度;拟订通辽市统计标准,审定部门统计标准;组织管理全市统计调查项目,审批各旗县市区、各部门的统计调查计划、调查方案。

3、按照国家普查方案,研究提出重大市情市力普查计划,经批准后组织实施;统一组织各旗县市区、各部门的社会经济调查,汇总、整理全市基本统计资料;对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析,统计预测和统计监督;向市委、政府及有关部门提供统计分析和咨询建议。

4、统一管理、公布全市性的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;制订各旗县市区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

6、受自治区统计局委托,管理旗县市区统计部门和统计事业费;协助旗县市区管理旗县市区统计部门的主要负责干部;协助自治区统计局组织管理全市统计专业资格考试和专业职务评聘工作。

7、负责对各旗县市区、各部门统计工作的指导和综合协调;加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理的职责。

8、承办市委、政府和自治区统计局交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

通辽市统计局由局机关及局属二极单位5个构成具体情况如下:

1、通辽市统计局机关情况

通辽市统计局本级在职人员17人。内设8个科室及两个副总统计司,分别是:办公室、法规监察科、综合科、工业交通科、固定资产投资科、财贸科、社会服务业科、能源科。

2、局属二级单位情况

市统计局共有5个局属二级单位,在职人员46人。其中参照公务员法管理单位3个,分别是:通辽市农村牧区社会经济调查队(副处级)、通辽市城市社会经济调查队(副处级)、通辽统计普查中心(科级)。全额拨款科级事业单位2个,分别是:通辽市电子计算站(科级)、通辽市统计执法支队(科级)。

第二部分 内蒙古自治区通辽市统计局

2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年年初预算财政拨款为1123.99万元,其中:基本支出973.2万元;项目支出194万元。

2016年未财政拨款收入1176.5万元,总支出1176.2万元,其中:基本支出982.5万元、项目支出194万元。比年初预算增加了52.21万元,增加的主要原因:一是一般公共服务支出增加(新增机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等);二是社会保障和就业支出增加。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,176.5万元,支出总计1,176.5万元。与2015年度相比,收入增加197.04万元,增长20.110%;支出增加197.04万元,增长20.110%。主要原因:一是一般公共服务支出增加(新增机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费);二是社会保障和就业支出增加。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,167.2万元,其中:财政拨款收入1,167.2万元,占100%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,176.5万元,其中:基本支出982.5万元,占83.5%;项目支出194万元,占16.5%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,176.5万元,支出总计1,176.5万元。与2015年度相比,收入增加197.04万元,增长20.11%;支出增加197.04万元,增长20.11%。主要原因:一是一般公共服务支出增加(新增机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费);二是社会保障和就业支出增加。

(五)关于2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,176.5万元,其中:基本支出982.5万元,占83.5%;项目支出194万元,占16.5%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出982.49万元,其中:人员经费835.03万元,主要包括:基本工资216.80万元、津贴补贴214.03万元、奖金14.81万元、社会保障和就业、204.66万元、绩效工资62.14万元、基本养老保险缴费32.95万元、职业年金缴费16.78万元、住房保障支出53.77万元、遗属人员生活补助8.70万元、其他对个人和家庭补助10.39万元。较上年增加93.28万元,主要原因是:一是一般公共服务支出增加(新增机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费);二是社会保障和就业支出增加。公用经费147.47万元,主要包括:、办公费8.24万元、印刷费15.58万元、咨询费1万元、手续费1.40万元、邮电费2.81万元、差旅费45.15万元、维护费1.46万元、会议费1.12万元、培训费14.53万元、公务接待费2.52万元、劳务费8.85万元、公务用车运行维护费21.27万元、办公设备及网络购置费2.76万元,其他交通费20.78万元。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为56.8万元,支出决算为37.66万元,完成预算的66.3%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为35.14万元,完成预算的67.3%;公务接待费支出决算为2.52万元,完成预算的54.8%2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是加强公务用车管理,节约公务用车开支;二是压缩接待陪同人员;三是严格按明“八项”规定要求,本着节约的原则。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出37.66万元,公务用车购置及运行维护费支出35.14万元,占93.3%;公务接待费支出2.52万元,占6.7%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出35.14万元。其中:公务用车运行维护费支出35.14万元,用于各专项统计调查工作,车均运维费17.6万元,较上年增加4.47万元,主要原因是专项统计调查工作增加,支出增大。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出2.52万元。其中:国内公务接待费2.52万元,接待38批次,共接待160人次。主要用于接待支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出147.47万元,比2015年增:18.90%,主要是:一是一般公共服务支出增加(机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费);二是社会保障和就业支出增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额39.99万元,其中:政府采购货物支出17.2万元,2015年增加17.2万元,增长100%,主要原因是:开展全市第三次农业普查工作,普查设备增加,支出增大;政府采购服务支出22.79万元,比2015年减少12.41万元,减少35.26%,主要原因是:2015年新上OA综合办公系统,OA系统技术服务费增加,支出增大。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,与2015年持平。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨秋芬    联系电话:0475-8835267

 

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